En caso que recibamos un Cheque de Tercero de un cliente, lo entreguemos a un proveedor y este nos avisa que lo rechazaron, los pasos a seguir son los siguientes:
1- Seleccionar del listado de cheques el que fue rechazado.
2- Clickear el botón Acciones, y luego Rechazar Entregado.
3- Se mostrará un mensaje, realizando la recomendación para que cargue la Nota de Débito que le envío el proveedor y la Nota de Débito al Cliente que le entregó el cheque.
4-Para cargar la nota de débito del proveedor, se creará una nueva Factura de Compra con el producto Cheque Rechazado (vea el siguiente artículo si no creo el producto Cheque Rechazado) y si tiene gastos administrativos agregue un producto para esto. De esta manera quedará registrada nuevamente la deuda que mantenemos con el proveedor por el monto del cheque rechazado.
5- De la misma forma, para cargar la Nota de Débito al cliente, se creará una Factura de compra (sino sabe como aquí tiene el siguiente artículo), con el concepto de Cheque Rechazado (vea el siguiente artículo sino creo el producto Cheque Rechazado), y si tiene gastos administrativos agrega un producto para esto. De esta manera quedará registrada nuevamente la deuda que el cliente mantiene con nosotros por el monto del cheque rechazado.
Video:
De esta forma, la cuenta cheque Rechazado quedan saldada, y quedan registradas las deudas correspondientes.
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