Para que una factura de compra repercuta en el informe RG 3685 se le deben completar los siguientes campos, de otra forma, el sistema la considera únicamente como gasto:

  • Factura de proveedor No.
  • Fecha de factura de proveedor

O, en el caso que sea de importación:

  • Factura de proveedor de exterior No.
  • Numero de Despacho de Importacion



Datos a tener en cuenta:

Al momento de completar el campo Factura de proveedor No. se debe tener en cuenta lo siguiente:

  • Las letras A, B y C representan facturas y notas de crédito (dependiendo del tilde "es retorno")
  • Para cargar un tique, debe anteponer la letra Q a la letra correspondiente (Ejemplo: TIQUE FACTURA A = QA)
  • Para cargar un recibo, debe anteponer la letra R a la letra correspondiente (Ejemplo: RECIBO B = RB)
  • Para cargar una nota de débito, debe anteponer la letra D a la letra correspondiente (Ejemplo: NOTA DE DEBITO C = DC)
  • Para cargar "Otros comprobantes", debe anteponer la letra O a una de las siguientes letras: A para 039 – OTROS COMPROBANTES A QUE CUMPLEN CON LA R G 1415, B para 040 – OTROS COMPROBANTES B QUE CUMPLAN CON LA R.G. 1415, C para 041 – OTROS COMPROBANTES C QUE CUMPLAN CON LA R.G. 1415 y T para 099 – OTROS COMP QUE NO CUMPLEN CON LA R G 1415. Y debe recordar que el punto de venta de estos comprobantes es un código de concepto:
    00001 – Operaciones Cuentas Bancarias y/o Financieras
    00002 – Operaciones Tarjetas de Crédito Corporativa
    00003 – Fondos Fijos y/o Cajas Chicas
    00004 – Pagos descentralizados
    00009 – Otros


            Por ejemplo, OT-00099-00004353.

  • El punto de venta admite 5 dígitos y el número de comprobante 8
  • Usted puede cargar el dato de forma ágil (Ejemplo: A-2-2132) y el sistema se encargará de completar con ceros.