Consideraciones factura de compra RG3685

Para que una factura de compra repercuta en el informe RG 3685 se le deben completar los siguientes campos, de otra forma, el sistema la considera únicamente como gasto:

• Factura de proveedor No.
• Fecha de factura de proveedor

O, en el caso que sea de importación:

• Factura de proveedor de exterior No.
• Numero de Despacho de Importacion

Datos a tener en cuenta:

Al momento de completar el campo Factura de proveedor No. se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Las letras A, B y C representan facturas y notas de crédito (dependiendo del tilde "es retorno")
• Para cargar un tique, debe anteponer la letra Q a la letra correspondiente (Ejemplo: TIQUE FACTURA A = QA)
• Para cargar un recibo, debe anteponer la letra R a la letra correspondiente (Ejemplo: RECIBO B = RB)
• Para cargar una nota de débito, debe anteponer la letra D a la letra correspondiente (Ejemplo: NOTA DE DEBITO C = DC)
• Para cargar "Otros comprobantes", debe anteponer la letra O a una de las siguientes letras: A para 039 – OTROS COMPROBANTES A QUE CUMPLEN CON LA R G 1415, B para 040 – OTROS COMPROBANTES B QUE CUMPLAN CON LA R.G. 1415, C para 041 – OTROS COMPROBANTES C QUE CUMPLAN CON LA R.G. 1415 y T para 099 – OTROS COMP QUE NO CUMPLEN CON LA R G 1415. Y debe recordar que el punto de venta de estos comprobantes es un código de concepto:
  00001 – Operaciones Cuentas Bancarias y/o Financieras
  00002 – Operaciones Tarjetas de Crédito Corporativa
  00003 – Fondos Fijos y/o Cajas Chicas
  00004 – Pagos descentralizados
  00009 – Otros

            Por ejemplo, OT-00099-00004353.

• El punto de venta admite 5 dígitos y el número de comprobante 8
• Usted puede cargar el dato de forma ágil (Ejemplo: A-2-2132) y el sistema se encargará de completar con ceros.